Финансовый калькулятор

Калькулятор НДС 20% онлайн

Мгновенно выделите НДС из суммы или начислите налог сверху. Получите готовые суммы цифрами и прописью для счетов, актов и договоров.

✓ НК РФ (часть II, гл. 21, ст. 164)

Алгоритм рассчитывает выделение и начисление НДС с математической точностью до копейки, формирует сумму прописью для договоров и счетов-фактур. О методике →

₽
Быстрый выбор:
Сумма без НДС 100 000.00 ₽
Сумма НДС (20%) 20 000.00 ₽
Итоговая сумма с НДС 120 000.00 ₽
Сумма прописью (для документов и счетов):
Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек

Расчет налога на добавленную стоимость (НДС)

Формулы расчета НДС 20%

Как выделить НДС 20% из суммы

Используется, когда у вас есть конечная сумма с налогом (например, по чеку или выставленному счету):

НДС = Сумма × 20 / 120
Сумма без НДС = Сумма / 1.20

Как начислить НДС 20% на сумму

Используется, когда у вас есть базовая цена товара без налога и нужно выставить счет покупателю:

НДС = Сумма × 0.20
Итого с НДС = Сумма × 1.20

Справочник ставок НДС в Российской Федерации

В соответствии со статьей 164 НК РФ на территории России применяются три основные налоговые ставки. Выбор ставки зависит от категории товара или вида оказываемых услуг.

Ставка НДС Расчетная ставка Область применения Примеры товаров и услуг
20% (основная) 20 / 120 (~16.67%) Большинство товаров, коммерческих услуг и подрядных работ Электроника, стройматериалы, аренда помещений, перевозки грузов, консалтинг
10% (льготная) 10 / 110 (~9.09%) Социально значимые товары и продукция первой необходимости Мясо, молоко, хлеб, детские товары, школьные учебники, лекарства и медизделия
0% (нулевая) 0% Внешнеэкономическая деятельность и стратегические отрасли Экспорт товаров за рубеж, международный транзит, гостиницы и отели (до 2027 г.)
Без НДС — Освобождение по ст. 145/149 НК РФ, спецрежимы (УСН, ПСН, НПД) Медицинские услуги с лицензией, банковские операции, страхование, ИП на патенте

Коэффициенты для быстрого расчета НДС в уме и на калькуляторе

Шпаргалка для бухгалтеров, менеджеров по продажам и закупщиков, позволяющая моментально вычислить налог без сложных формул.

Операция Формула быстрого счета Десятичный множитель Пример для 120 000 ₽
Выделить НДС 20% из суммы Разделить сумму на 6 × 0.166667 120 000 ÷ 6 = 20 000 ₽ налога
Узнать базу без НДС 20% Разделить сумму на 1.2 × 0.833333 120 000 ÷ 1.2 = 100 000 ₽ база
Начислить НДС 20% сверху Умножить базу на 0.2 (или разделить на 5) × 0.20 100 000 × 0.2 = 20 000 ₽ налога
Итоговая сумма с НДС 20% Умножить базу на 1.2 × 1.20 100 000 × 1.2 = 120 000 ₽ итого
Выделить НДС 10% из суммы Разделить сумму на 11 × 0.090909 110 000 ÷ 11 = 10 000 ₽ налога
Начислить НДС 10% сверху Умножить базу на 0.1 (разделить на 10) × 0.10 100 000 × 0.1 = 10 000 ₽ налога

Часто задаваемые вопросы о расчете НДС

Как выделить НДС 20% из общей суммы?

Чтобы выделить НДС 20% из суммы, содержащей налог, нужно умножить сумму на 20 и разделить на 120 (или умножить на коэффициент 20/120 = 0.166667). Формула: НДС = Сумма × 20 / 120. Сумма без НДС = Сумма / 1.20.

Как начислить НДС 20% на сумму без налога?

Чтобы начислить налог на чистую сумму, умножьте исходную сумму на 0.20. Итоговая сумма с НДС рассчитывается умножением исходной суммы на 1.20. Формула: Итого = Сумма × 1.20.

Какие ставки НДС действуют в России?

В РФ действуют три основные ставки: 20% — стандартная ставка для большинства товаров, работ и услуг; 10% — льготная ставка (продовольственные товары, детские товары, медицинские изделия, книги); 0% — при экспорте товаров и международных перевозках.